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l10n_it_fatturapa_in

README.rst

ITA - Fattura elettronica - Ricezione

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-italy Translate me on Weblate Try me on Runboat

Italiano

Questo modulo consente di importare i file XML della fattura elettronica versione 1.2

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm

ricevuti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm

English

This module allows to import Electronic Bill XML files version 1.2

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/normativa/f-2.htm

received through the Exchange System (ES).

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/sdi.htm

Table of contents

Installation

Italiano

Questo modulo richiede asn1crypto

https://github.com/wbond/asn1crypto

English

This module requires asn1crypto

https://github.com/wbond/asn1crypto

Configuration

Italiano

Consultare anche il file README del modulo l10n_it_fatturapa.

Per ciascun fornitore è possibile impostare il "Livello dettaglio e-fatture":

  • Livello minimo: la fattura fornitore viene creata senza righe, che dovranno essere create dall'utente in base a quanto indicato nella fattura elettronica
  • Livello massimo: le righe della fattura fornitore verranno generate a partire da tutte quelle presenti nella fattura elettronica

Nella scheda fornitore è inoltre possibile impostare il "Prodotto predefinito per e-fattura": verrà usato, durante la generazione delle fatture fornitore, quando non sono disponibili altri prodotti adeguati. Il conto e l'imposta della riga fattura verranno impostati in base a quelli configurati nel prodotto.

Tutti i codici prodotto usati dai fornitori possono essere impostati nella relativa scheda, in

Magazzino → Prodotti

Se il fornitore specifica un codice noto nell'XML, questo verrà usato dal sistema per recuperare il prodotto corretto da usare nella riga fattura, impostando il conto e l'imposta collegati.

English

See also the README file of l10n_it_fatturapa module.

For every supplier, it is possible to set the 'E-bills Detail Level':

  • Minimum level: Bill is created with no lines; User will have to create them, according to what specified in the electronic bill
  • Maximum level: Every line contained in electronic bill will create a line in bill

Moreover, in supplier form you can set the 'E-bill Default Product': this product will be used, during generation of bills, when no other possible product is found. Tax and account of bill line will be set according to what configured in the product.

Every product code used by suppliers can be set, in product form, in

Inventory → Products

If supplier specifies a known code in XML, the system will use it to retrieve the correct product to be used in bill line, setting the related tax and account.

Usage

Italiano

  • Andare in Contabilità → Acquisti → Fattura elettronica
  • Caricare un file XML
  • Visualizzare il contenuto della fattura facendo clic su "Mostra anteprima"
  • Eseguire la procedura guidata "Importa e-fattura" per creare una fattura in bozza oppure "Collega a fattura esistente" per collegare il file XML a una fattura già (automaticamente) creata

Nell'elenco file delle fatture elettroniche in ingresso saranno presenti, in modo predefinito, quelli da registrare. Sono i file che devono ancora essere collegati a una o più fatture fornitore.

English

  • Go to Accounting → Purchases → Electronic Bill
  • Upload XML file
  • View bill content clicking on 'Show preview'
  • Run 'Import e-bill' wizard to create a draft bill or run 'Link to existing bill' to link the XML file to an already (automatically) created bill

In the incoming electronic bill files list you will see, by default, files to be registered. These are files not yet linked to one or more bills.

Known issues / Roadmap

Il modulo contiene un cambiamento alla firma di un metodo in models/account.py il quale cambia da

compute_xml_amount_untaxed(self, DatiRiepilogo)

a

compute_xml_amount_untaxed(self, FatturaBody)

Il cambiamento è dovuto all'implementazione della gestione degli arrotondamenti che posso essere presenti in 2 sezioni diverse del file XML della fattura elettronica.

La soluzione ottimale è stata di cambiare la firma del metodo per consentire la visibilità delle sezioni FatturaElettronicaBody.DatiBeniServizi.DatiRiepilogo e FatturaElettronicaBody.DatiGenerali.DatiGeneraliDocumento dove è presente il nodo Arrotondamento

Pertanto, al fine di ottenere il corretto valore del totale imponibile, i moduli che avessero ridefinito il metodo compute_xml_amount_untaxed nel modello account.invoice dovranno adeguare la chiamata al metodo stesso preoccupandosi di utilizzare come primo parametro l'oggetto FatturaElettronicaBody.

Bug Tracker

Bugs are tracked on GitHub Issues. In case of trouble, please check there if your issue has already been reported. If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed feedback.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Credits

Authors

  • Agile Business Group
  • Innoviu

Contributors

Maintainers

This module is maintained by the OCA.

Odoo Community Association

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

This module is part of the OCA/l10n-italy project on GitHub.

You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.