Modelo 111 de la AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.
Table of contents
Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:
- Ir a Facturación > Declaraciones AEAT > Modelo 111
- Pulsar en el botón "Crear"
- Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente
- Seleccionar el tipo de declaración
- Rellenar el teléfono y teléfono móvil, necesarios para la exportacion BOE
- Guardar y pulsar en el botón "Calcular"
- Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula
automáticamente:
- Rendimientos del trabajo: Dinerarios ([01], [02], [03]) y en especie ([04], [05], [06])
- Premios por la participación en juegos, concursos, ...: Dinerarios ([13], [14], [15]) y en especie ([16], [17], [18])
- Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales ...: Dinerarias ([19], [20], [21]) y en especie ([22], [23], [24])
- Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen ...: Casillas [25], [26] y [27]
- Resultados a ingresar anteriores: Casilla [29]
- Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón "Confirmar"
- Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT
NOTA: En el caso en que tengamos el addon 'l10n_es_aeat_mod216' deberemos indicar los proveedores que son residentes (éste es el valor por defecto), en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo "Es no residente" no debe estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 111.
El modelo 111 no está preparado para compañías que están acogidas al régimen de caja
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